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2018年济宁市文物局部门预算

发布日期:2018-02-23访问次数: 信息来源:文物局字号:[ ]


 

     

 

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

  1. 一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

    二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

    三、2018年收入预算表

    四、2018年支出预算表

    五、2018年财政拨款收支预算表

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

    七、2018年政府性基金支出预算表

    八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

    九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

    十、2018年政府采购预算表

    十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

     

    第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

     

    第四部分 名词解释

     

    第一部分

                部门概况

  2. 主要职能

    济宁市文物局本级主要职能:

    贯彻执行国家、省关于文物工作的方针政策、法律法规,拟订文物保护和博物馆事业发展规划、政策措施并组织实施,对执行情况进行监督检查。

    管理全市文物、博物馆事业,负责指导、协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、征集、鉴定、研究、利用等工作;负责文物出境展览、宣传的审核报批工作;负责全市市级以上文物保护单位的审核报批工作;会同有关部门指导和管理世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作;负责市级并指导县(市、区)博物馆的建设和发展工作。

    指导全市文物执法和文物安全管理工作,配合有关部门打击文物违法犯罪活动;研究处理文物保护重大问题,对查出文物盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见;会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境;负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

    管理文物保护和相关项目建设经费。

    管理和指导文博外事工作,指导协调文物、博物馆对外合作和交流工作;拟订并组织实施文物、博物馆专门人才培训规划;指导文物保护和博物馆方面的科研工作。

    承担中华文化标志城和大遗址保护相关工程规划建设工作;承担中华文化标志城规划建设济宁工作委员会的日常工作;承担山东省中华文化标志城规划建设办公室交办的工作。

        承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

        济宁市文物局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

    纳入文物局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1济宁市博物馆

    2济宁市文物保护中心

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

     

     

    2018年部门预算表

     

     

     

     

    1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           

    2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

    3. 2018年收入预算表

    4. 2018年支出预算表

    5. 201财政拨款收支预算表

    6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

    7. 2018年政府性基金支出预算表

    8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

    9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

    10.2018年政府采购预算表                                                                        

    11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

     

    (详表附后)

     

     

     

     

     

     

    第三部分

     

    2018年部门预算情况和

    重要事项说明

     

     

    一、2018年部门预算情况说明

    (一)收支预算总体情况

    2018年收入预算为1634.91万元,其中:财政拨款1634.91万元,财政专户管理资金0万元,上年结转638.56万元。

    2018年支出预算为1634.91万元,其中:基本支出518万元,项目支出463.63万元,博物馆支出653.28万元。

    (二)财政拨款收支情况

    2018年当年财政拨款收入预算为996.35万元,其中:一般公共预算拨款990.35万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款6万元。

    2018年财政拨款支出预算为996.35万元,具体情况如下:

    1、一般公共服务(类)支出518万元。

    2、文物保护支出89.24万元。

    3、博物馆支出389.11万元。

    (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1634.91万元,比上年增长17%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

    1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出518万元,主要用于日常行政运行的支出。

    2、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)支出463.63万元,主要用于市本级的文物保护工作及检查指导各县市文物保护工作支出。

    3、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出653.28万元,主要用于博物馆免费开放的各项支出。

    (四)政府性基金支出预算情况

    2018年政府性基金支出预算为0万元,本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

    2018财政拨款安排的基本支出预算915.85万元,其中:

    人员经费859.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

        日常公用经费56.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2018年政府采购预算456.4万元,其中:财政拨款安排    0万元,上年结转资金安排456.4万元。

    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

    2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.4万元,其中:因公出国(境)费3.2万元,公务用车运行维护费4.2万元,公务接待费5万元

    2018“三公”经费预算比2017减少1.2万元,其中:因公出国(境)费增加0.2万元、公务用车运行维护费增加3.3万元、公务接待费减少2.3万元因公出国(境)费增加的主要原因是当年度工作需要。公务用车运行维护费增加的主要原因是新合并的下属事业单位文物保护中心有公务用车,业务量大,预算公务用车支出增加。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约,减少开支。

    (三)机关运行经费情况说明

     济宁市文物局的机关运行费财政拨款预算为245.4万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至 2017 10 31日,济宁市文物局所属各预算单位共有车辆3辆;单位价值均在20万元以下。

    (五)绩效目标设置情况

    2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

    (六)政府预算支出经济分类有关情况

    2018年,济宁市文物局支出1634.91万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出843.27万元,机关商品和服务支出377.04万元,对个人和家庭的补助40.86万元,资本性支出373.74万元。

     

     

                                 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分

     

    名词解释

     

     

    一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

                                 济宁市文物局

                                2018223

     

  3. 表1.2018年收支预算总表
    部门(单位):单位:万元
    收             支          
    项      2018年预算项      2018年预算
    一、财政拨款或补助收入996.35 文化体育与传媒支出1,634.91
          其中:公共预算拨款996.35  文物1,634.91
                政府性基金拨款  行政运行518.00
                国有资本经营收益  文物保护463.63
    二、财政专户管理资金  博物馆653.28
    三、事业收入(不含财政专户管理资金)
    四、事业单位经营收入
    五、其他收入
    本年收入合计:996.35 本年支出合计:1,634.91
    六、上级补助收入
    七、附属单位上缴收入
    八、用事业基金弥补收支差额
    九、上年结转638.56
    收入总计:1,634.91 支出总计:1,634.91
  4. 表2.   2018年收支预算总表(经济分类科目)
    部门(单位):单位:万元
    收      入支     出
    项    目2018年预算项    目2018年预算
    一、财政拨款或补助收入996.35   工资福利支出843.27  
          其中:公共预算拨款996.35    基本工资242.46  
                政府性基金拨款 津贴补贴158.43  
                国有资本经营收益  工作补贴和生活补贴49.52  
    二、财政专户管理资金  其他津贴补贴0.10  
    三、事业收入(不含财政专户管理资金)  购房补贴84.86  
    四、事业单位经营收入  取暖补贴10.97  
    五、其他收入 奖金10.78  
     绩效工资198.58  
      基础性绩效工资90.88  
      奖励性绩效工资107.70  
     机关事业单位基本养老保险缴费94.01  
     城镇职工基本医疗保险缴费32.91  
     公务员医疗补助缴费18.75  
     其他社会保障缴费6.15  
      失业保险2.62  
      大额医疗救助0.61  
      工伤保险1.01  
      生育保险1.91  
     住房公积金56.20  
     其他工资福利支出25.00  
    商品和服务支出377.04  
     办公费30.00  
     印刷费11.90  
     水费7.65  
     电费16.36  
     邮电费5.90  
     取暖费0.60  
     物业管理费91.40  
     差旅费15.90  
     因公出国(境)费用4.20  
     维修(护)费59.45  
     会议费7.00  
     培训费2.40  
     公务接待费6.00  
     劳务费36.00  
     委托业务费24.91  
     工会经费10.76  
     公务用车运行维护费4.20  
     其他交通费用11.77  
     其他商品和服务支出30.64  
    对个人和家庭补助40.86  
     离休费4.38  
      购房补贴3.63  
      采暖补贴0.41  
      物业服务补贴0.34  
     退休费36.48  
      购房补贴25.97  
      采暖补贴5.78  
      物业服务补贴4.73  
    资本性支出373.74  
     办公设备购置1.00  
      一般办公设备1.00  
     专用设备购置18.80  
     大型修缮353.94  
    本年收入合计996.35   本年支出合计1,634.91  
    六、上级补助收入
    七、附属单位上缴收入
    八、用事业基金弥补收支差额
    九、上年结转638.56  
    收  入  总  计1,634.91   支  出  总  计1,634.91  
  5. 表3. 2018年收入预算表
    部门(单位):单位:万元
    预算单位编码预算单位名称总计财政拨款或补助收入财政专户管理资金事业收入(不含财政专户管理资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转
    合计财政预算内拨款(补助)纳入预算管理的行政性收费安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入国有资本经营收益上级转移支付
    ****123456789101112131415161718
    1,634.91   996.35   990.35   6.00   638.56  
    204济宁市文物保护中心1,634.91   996.35   990.35   6.00   638.56  
    204001济宁市文物局598.99   315.40   315.40   283.59  
    204002济宁市博物馆566.03   389.11   389.11   176.92  
    204007济宁市文物保护中心469.89   291.84   285.84   6.00   178.05  
  6. 表4. 2018年支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
    ************123456
    1,634.91   915.85   719.06  
    2071,634.91   915.85   719.06  
    021,634.91   915.85   719.06  
    01518.00   513.50   4.50  
    204001济宁市文物局245.40   240.90   4.50  
    204007济宁市文物保护中心272.60   272.60  
    04463.63   13.24   450.39  
    204001济宁市文物局353.59   353.59  
    204007济宁市文物保护中心110.04   13.24   96.80  
    05653.28   389.11   264.17  
    204002济宁市博物馆566.03   389.11   176.92  
    204007济宁市文物保护中心87.25   87.25  
  7. 表5.2018年财政拨款收支预算表
    部门(单位):单位:万元
    收             支          
    项      2018年预算项      2018年预算
    一、财政拨款或补助收入996.35 文化体育与传媒支出996.35
      财政预算内拨款(补助)990.35  文物996.35
      纳入预算管理的行政性收费安排的拨款  行政运行518.00
      专项收入安排的拨款  文物保护89.24
      国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款6.00   博物馆389.11
      纳入预算管理的其他收入安排的拨款
      纳入预算管理的政府性基金收入
      国有资本经营收益
      上级转移支付
    收入总计:996.35 支出总计:996.35
  8. 表6.   2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)科目名称总计基本支出项目支出
    工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出
    ************123456
    合 计996.35   818.27   56.72   40.86   80.50  
    207文化体育与传媒支出996.35   818.27   56.72   40.86   80.50  
    02 文物996.35   818.27   56.72   40.86   80.50  
    01  行政运行518.00   456.87   31.75   24.88   4.50  
    204001   济宁市文物局245.40   194.12   31.75   15.03   4.50  
    204007   济宁市文物保护中心272.60   262.75   9.85  
    04  文物保护89.24   13.24   76.00  
    204001   济宁市文物局70.00   70.00  
    204007   济宁市文物保护中心19.24   13.24   6.00  
    05  博物馆389.11   361.40   11.73   15.98  
    204002   济宁市博物馆389.11   361.40   11.73   15.98  
  9. 表7. 2018年政府性基金支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)科目名称总计2018年预算
    基本支出项目支出
    ************134
  10. 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码科目名称2018年预算
    金额财政预算内拨款(补助)
    合 计915.85 915.85
    301工资福利支出818.27 818.27
    30101 基本工资242.46 242.46
    30102 津贴补贴158.43 158.43
    3010201  工作补贴和生活补贴49.52 49.52
    3010204  物业服务补贴12.98 12.98
    3010206  其他津贴补贴0.10 0.10
    3010207  购房补贴84.86 84.86
    3010208  取暖补贴10.97 10.97
    30103 奖金10.78 10.78
    30107 绩效工资198.58 198.58
    3010701  基础性绩效工资90.88 90.88
    3010702  奖励性绩效工资107.70 107.70
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费94.01 94.01
    30110 城镇职工基本医疗保险缴费32.91 32.91
    30111 公务员医疗补助缴费18.75 18.75
    30112 其他社会保障缴费6.15 6.15
    3011201  失业保险2.62 2.62
    3011202  大额医疗救助0.61 0.61
    3011203  工伤保险1.01 1.01
    3011204  生育保险1.91 1.91
    30113 住房公积金56.20 56.20
    302商品和服务支出56.72 56.72
    30201 办公费12.00 12.00
    30205 水费2.40 2.40
    30206 电费0.50 0.50
    30207 邮电费3.50 3.50
    30208 取暖费0.60 0.60
    30211 差旅费2.90 2.90
    30212 因公出国(境)费用0.20 0.20
    30213 维修(护)费0.80 0.80
    30216 培训费0.90 0.90
    30217 公务接待费1.00 1.00
    30226 劳务费3.70 3.70
    30228 工会经费10.76 10.76
    30231 公务用车运行维护费1.70 1.70
    30239 其他交通费用11.77 11.77
    30299 其他商品和服务支出3.99 3.99
    303对个人和家庭补助40.86 40.86
    30301 离休费4.38 4.38
    3030101  购房补贴3.63 3.63
    3030102  采暖补贴0.41 0.41
    3030103  物业服务补贴0.34 0.34
    30302 退休费36.48 36.48
    3030201  购房补贴25.97 25.97
    3030202  采暖补贴5.78 5.78
    3030203  物业服务补贴4.73 4.73
  11. 表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码科目名称2018年预算
  12. 表10. 2018年政府采购预算表
    部门(单位):单位:万元
    科目编码单位编码科目名称总计计划投入使用时间
    财政拨款(补助)财政专户管理资金事业收入(不含财政专户管理资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转
    合计财政预算内拨款(补助)纳入预算管理的行政性收费安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入国有资本经营收益上级转移支付
    ********123456789101112131415161718**
    合 计456.40 456.40
    207文化体育与传媒支出456.40 456.40
    02 文物456.40 456.40
    04  文物保护373.74 373.74
    05  博物馆82.66 82.66
  13. 表11.   2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
    部门(单位):单位:万元
    预算单位编码预算单位名称总计因公出国(境)费用公务用车购置和运行维护费公务接待费
    小计公务用车购置公务用车运行维护费
    合 计12.40 3.20 4.20 4.20 5.00
    204济宁市文物局(一级)12.40 3.20 4.20 4.20 5.00
    204001 济宁市文物局10.30 3.00 3.00 3.00 4.30
    204002 济宁市博物馆0.60 0.20 0.20 0.20 0.20
    204007 济宁市文物保护中心1.50 1.00 1.00 0.50





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