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济宁市文物局2016年度部门决算

发布日期:2017-08-02访问次数: 信息来源:文物局字号:[ ]


附件1:

济宁市文物局2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

  1. 贯彻执行国家、省关于文物工作的方针政策、法律法规,拟订文物保护和博物馆事业发展规划、政策措施并组织实施,对执行情况进行监督检查。

  2. 管理全市文物、博物馆事业,负责指导、协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、征集、鉴定、研究、利用等工作;负责文物出境展览、宣传的审核报批工作;负责全市市级以上文物保护单位的审核报批工作;会同有关部门指导和管理世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作;负责市级并指导县(市、区)博物馆的建设和发展工作。

  3. 指导全市文物执法和文物安全管理工作,配合有关部门打击文物违法犯罪活动;研究处理文物保护重大问题,对查出文物盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见;会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境;负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

  4. 管理文物保护和相关项目建设经费。

  5. 管理和指导文博外事工作,指导协调文物、博物馆对外合作和交流工作;拟订并组织实施文物、博物馆专门人才培训规划;指导文物保护和博物馆方面的科研工作。

  6. 承担中华文化标志城和大遗址保护相关工程规划建设工作;承担中华文化标志城规划建设济宁工作委员会的日常工作;承担山东省中华文化标志城规划建设办公室交办的工作。

  7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

  8. 机构设置。

    根据上述职责,济宁市文物局设置5个职能科室。

  9. 综合科

  10. 文物保护科

  11. 督查执法科

  12. 项目建设科

  13. 博物馆科

  14. 单位构成。

    济宁市文物局包括五个下属单位,分别为济宁市博物馆、济宁市李白纪念馆、济宁市浣笔泉管理所、济宁市汉任城王墓管理所、济宁市文物考古研究室。

    二、公开表格

    1、2016年收入支出决算总表

财决公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2678.1 

一、一般公共服务支出

30

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

58.2 

七、文化体育与传媒支出

36

3116.5 

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

2736.2 

本年支出合计

51

3116.5 

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

1230.8 

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

1149.5 

        转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

850.6 

27

  其中:项目支出结转和结余

56

808.5 

28

57

总计

29

3967 

总计

58

3967 

 

2、2016年收入决算表

财决公开02表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2736.2 

2678.1 

58.2 

 207

文化体育与传媒支出

2736.2 

2678.1 

58.2 

 20702

文物

2736.2 

2678.1 

58.2 

 2070201

行政运行

254.5 

254.5 

    2070204

文物保护

1305.5

1295.5

10

    2070205

博物馆

1136.3

1128.1

8.2

    2070299

其他文物支出

40

40

 

3、2016年支出决算表

财决公开03表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3116.5 

954.8 

2161.6 

 207

文化体育与传媒支出

3116.5 

954.8 

2161.6 

 20702

文物

3116.5 

954.8 

2161.6 

 2070201

行政运行

254.5 

254.5 

    2070204

文物保护

1644.1

197.4

1446.7

    2070205

博物馆

1176.5 

502.9 

673.6 

    2070299

其他文物支出

41.4

41.4

4、2016年财政拨款收入支出决算表

财决公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2678.1 

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

3069.9 

3069.9 

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

2678.1 

本年支出合计

49

3069.9 

3069.9 

年初财政拨款结转和结余

23

1225.6 

年末财政拨款结转和结余

50

833.8 

823.8 

10 

  一般公共预算财政拨款

24

1215.6 

51

  政府性基金预算财政拨款

25

10 

52

26

53

总计

27

3903.7 

总计

54

3903.7 

3893.7 

10 

 

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1215.6 

71.3 

1144.4 

2678.1 

3069.9 

954.7 

2115.2 

823.8 

24 

799.8 

 207

文化体育与传媒支出

1215.6 

 71.3

 1144.4

 2678.1

 3069.9

 954.7

 2115.2

 823.8

 24

 799.8

 20702

文物

1215.6

71.3

1144.4

2678.1

3069.9

954.7

2115.2

823.8

24

799.8

 2070201

行政运行

254.5

254.5

254.5

254.5

    2070204

文物保护

1097.9

23.5

1074.3

1295.5

197.9

1097.6

1639

197.4

1441.6

754.3

24

730.3

    2070205

博物馆

117.8

47.7

70

1128.1

455.1

673

1176.4

502.8

673.6

69.5

69.5

 

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

666.3 

302

商品和服务支出

100.7 

310

其他资本性支出

9.6 

30101

  基本工资

223.5 

30201

  办公费

13.6 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

177.1 

30202

  印刷费

1 

31002

  办公设备购置

1.5 

30103

  奖金

20 

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

123.1 

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

1.3 

30205

  水费

1.6 

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

86.1 

30206

  电费

0.6 

31007

  信息网络及软件购置更新

8.1 

30108

  机关事业单位
  基本养老保险缴费

12.6 

30207

  邮电费

3.4 

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

1.0 

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

22.5 

30209

  物业管理费

56.6 

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

178.2 

30211

  差旅费

2.1 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

0.3 

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

1.9 

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.1 

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.4 

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.8 

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

14.7 

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

1.3 

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

58.4 

30227

  委托业务费

0.4 

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

1.7 

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

96.7 

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

1.0 

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

3.3 

30239

  其他交通费用

8.1 

39906

  赠与

30399

  其他对个人和
  家庭的补助支出

5.1 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

4.9 

人员经费合计

844.5 

公用经费合计

110.3 

 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

10

10 

10 

10 

 229

 其他支出

10 

10 

10 

10 

 22904

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10 

10 

10 

10 

    2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10

10

10

10

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开08表

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

20.33

16.26

16.26

4.07

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入2736.2万元,比上年增加478.5万元,增长17%,主要原因为:财政拨款收入增加。与2016年度部门预算收入2210.84万元相比,多收525.36  万元,主要原因为:省级、国家级资金收入增加。

2016年度本部门决算支出3967万元,比上年增加941.8万元,增长23.7%,主要原因为:财政统发人员经费支出增加。与2016年度部门预算支出2210.84万元相比,多支1756.16万元,主要原因为:国家、省级项目资金来源的支出。多支资金的来源为:去年的结转资金及国家、省级的资金。

2016年度本部门决算财政拨款支出3069.9万元,比上年增加44.7万元,增长1.5%,主要原因为:因人员工资增加,基本支出增加。与2016年度部门预算支出2210.84万元相比,多支859.06万元,主要原因为:因人员工资增加,基本支出增加。多支资金的来源为:去年的结转资金及国家、省级的资金。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共20.64万元,比上年减少21.91万元,降低51%。其中:

1、因公出国(境)费0.31万元,比上年减少0.43万元,降低58%,主要原因为:因公出国境支出减少。本年因公出国境批次为1次,人数为1人。

2、公务用车运行费16.26万元,比上年增减少14.53万元,降低57.5%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因为:本年度及上年度未购置车辆。

(2)公务用车运行维护费16.26万元,比上年减少14.53万元,降低47%,主要原因为:车改后,公务用车费用锐减。公务用车运行维护费主要为车改前燃油费及车辆保险费支出。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费4.07万元,比上年减少6.61万元,降低61.9%,主要原因为:接待数量及次数减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年全年公务接待费国内公务接待的批次为51批次、人数为258人。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出100.7万元,比2015年增加48.52万元,增长92%。主要原因为:行政性事务及支出增加。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额1011.03万元,其中:政府采购货物支出4.89万元,占支出总额的0.48%;政府采购工程支出853.73万元,占支出总额的84%;政府采购服务支出152.41万元,占支出总额的15.1%。全年共授予企业政府采购合同1011.03万元,其中:授予小微企业合同金额217.01万元,占授予合同总金额的21.5%;授予中型企业合同金额794.02万元,占授予合同总金额的78.5%。

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积369平方米,其中办公用房369平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 





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